PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES - EXERCICE 2012

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

2011

2012

Administration générale

Conseil municipal

229 564 $

205 871 $

Gestion financière et administrative

564 747 $

515 898 $

Greffe

217 091 $

177 580 $

Évaluation

183 328 $

213 326 $

Gestion du personnel

287 648 $

262 407 $

Autres dépenses

712 394 $

781 730 $

Total administration générale

2 194 772 $

2 156 812 $

Sécurité publique

Police

967 052 $

970 188 $

Protection contre l'incendie

499 026 $

555 826 $

Caserne de pompier

55 532 $

45 315 $

Camions incendie

54 589 $

60 654 $

Formation

2 836 $

1 300 $

Prévention

180 395 $

174 540 $

Protection civile

21 939 $

37 389 $

Autres (S.P.C.A.)

30 000 $

- $

Total sécurité publique

1 811 369 $

1 845 212 $

Transport

Voirie municipale

1 187 198 $

1 273 342 $

Trottoirs et bordures de rue

65 464 $

70 108 $

Enlèvement de la neige

1 187 306 $

1 149 230 $

Éclairage des rues

107 000 $

110 000 $

Circulation et stationnement

108 314 $

112 698 $

Transport en commun

11 186 $

11 146 $

Total transport

2 666 468 $

2 726 524 $

Aqueduc

Purification et traitement de l'eau

350 879 $

326 193 $

Réseaux de distribution

422 905 $

398 397 $

Alimentation en eau Manoir Richelieu

60 150 $

62 617 $

Total aqueduc

833 934 $

787 207 $

Epuration des eaux

Usine d'épuration

605 458 $

603 448 $

Station LM-2

78 099 $

76 387 $

Station PP-2

40 750 $

40 137 $

Station RM-5

7 893 $

8 098 $

Autres stations

102 476 $

104 141 $

Épuration - Mont Grand-Fonds

- $

6 362 $

Total épuration des eaux

834 676 $

838 573 $

Réseaux d'égouts

147 164 $

157 586 $

Matières résiduelles

1 467 441 $

1 524 647 $

Urbanisme

Logement social (O.M.H.)

80 662 $

75 925 $

Aménagement, urbanisme et zonage

404 762 $

454 293 $

Industries et commerces

251 802 $

283 630 $

Total urbanisme

737 226 $

813 848 $

Loisirs et culture

Centres communautaires

628 386 $

691 467 $

Patinoires

159 650 $

151 897 $

Piscines, plages et ports de plaisance

330 540 $

341 264 $

Parcs et terrains de jeux

348 597 $

360 855 $

Entretien des parcs

210 286 $

194 513 $

Édifices de loisirs

131 214 $

159 293 $

Expositions et foires

119 331 $

79 614 $

Parcs régionaux

12 392 $

15 000 $

Bibliothèque (bâtisse)

260 503 $

287 599 $

Patrimoine

2 800 $

2 800 $

Total loisirs et culture

2 205 341 $

2 284 302 $

Frais de financement

Intérêts

1 743 555 $

1 776 716 $

Frais de financement

- $

- $

Remboursement de capital

3 632 324 $

3 856 307 $

Appropriation de surplus

(252 000) $

(175 000) $

Transfert à l'état des activités d'investissement

5 500 $

2 700 $

Total frais de financement

5 129 379 $

5 460 723 $

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

18 027 769 $

18 595 435 $